bet365官方洲版2016年度部门决算

第一部分  bet365官方洲版概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家森林生态环境建设，森林资源培育保护利用、国地绿化的法律、法规和方针、政策；研究拟定梁河县森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国地绿化的地方性政策，经批准后组织实施，组织指导全县林业行政执法和执法监督；指导协调有关林业法律事务。2、组织实施，编制森林经营方案。 3、组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林、森林分类经营工作、各类林业基地及工程项目的建设管理工作。4、组织指导监督林木种苗的生产、经营、选育和种质资源管理工作。组织指导全县的森林资源调查、规划、设计、林地变化以及森林资源消长量调查，监测及管理工作。组织编制森林采伐限额并监督木材、竹材凭证采伐、运输等林政管理工作；指导乡镇林业站、木材检查站的建设和管理；组织指导全县林地、林权管理，按照国家有关规定负责征用、占用林地的审核或初审监督，指导有关费用的征收管理；指导、监督森林、林木、林地使用权的流转。 5、负责指导、协调、检查和监督全县森林防火及森林病虫害防治检疫工作；承办县森林防火指挥部的日常工作。 6、组织、指导、监督、管理全县陆生野生动物、植物资源的保护、开发和合理经营；负责濒危种进出口管理以及国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出口审批工作。 8、按照国家规定，进行林业重大基建和技改项目的研究、设计、预审和报批、指导林业基本建设。

（二）bet365官方洲版2016年度重点工作任务介绍

1、林政资源工作

我县"十三五"期间的年森林采伐限额为195700立方米，2016年，共受理全县林农林木采伐申请1565份，实际核发林木采伐许可证1395份，办理采伐蓄积量36401.83立方米，出材26760.22立方米，未出现超限额、超计划采伐。2.加强木材运输和加工经营管理。对全县木材经营加工企业21户进行了清理检查。2016年共核发木材运输许可证2774份，木材34587.06立方米。3.严格征占用林地管理。2016年，全县共受理项目占用林地20起，已经批准15起，批准征占用林地面积52.9041公顷。4.加大木材检查站林政案件执法力度。2016年以来，曩宋木材检查站共对运输木材的车辆进行检查1957车次，查验木材39098.7立方米。5.进一步规范了黑木耳产业发展耗材管理，集中开展了打击破坏森林资源违法犯罪行为专项行动。对全县森林资源违法行为易发的地区进行了全面清理排查，共排查涉嫌破坏森林资源的行为20起。加大对新生案件的查处力度，自专项行动开展以来，共查处新生案件63起，案件共计涉案金额179132.7元。

2、森林防火工作。

实现了2016年度无森林火灾发生，无人员伤亡事故发生。全年核实卫星热点1起（农事用火），反馈率100%，圆满完成了2016年度森林防火工作的目标任务。一是加强宣传。根据分级负责制的原则对全县扑火队员干部群众进行培训89场次，共培训人员7500余人。二是加大火源管理，坚决堵住火灾源头。在重点林区三岔河林场实施人工防火隔离带清除约27公里，维修防火公路6公里；全年查处违规用火6起。发出森林火灾隐患整改通知33份。三是加强应急值守，确保信息畅通。4是强化扑火队伍建设。2016年全县共组建各类扑火队78支1601人。

3、营林绿化工作

完成人工造林1万亩，其中巩固退耕还林0.5万亩、中央造林补贴0.5万亩、完成核桃提质增效项目0.5万亩。实施森林抚育1万亩，义务植树21.136万株。申报2017年度中央造林补贴项目0.5万亩，森林抚育项目2万亩。
     4、林业改革

积极推进主体改革扫尾工作，将工作纳入到林权管理服务中心正常业务办理。截止目前共办理主体改革补充完善登记工作共计300宗，面积3178.5亩。加强县级林权管理服务中心建设，不断完善林权服务职能，截止目前，共办理林权流转、林权抵押贷款等工作。2016年共接访山林纠纷调处工作50多人次，开展山林纠纷外业勘测10余次。积极开展国有林场改革各项工作，成立国有林场改领导小组，深入到国有林场进行调研，多次到州林业局汇报我县国有林场改革工作，召开领导小组成员单位会议集中学习讨论国有林场改革政策方案3次，目前我县国有林场改革方案正在细化完善当中。

5、林业有害生物防治检疫工作

严格按照《森林法》、《植物检疫条例》切实加强林业有害生物的监测预警预报，在全县各乡镇及林场设立松材线虫病、松毛虫、西南桦、薇甘菊等林业有害生物长期监测点30个，一年来发布病虫害发生趋势预报2次。发生林业有害生物面积1.51万，防治1.51万亩。防治完成率100%。

6、农村能源建设工作

（1）2016年完成农村能源太阳能热水器1230户，完成任务数的100%。完成省柴节煤炉灶推广1560户，完成任务数的100%。（2）完成历年农村能源村级服务网点建设4个，完成建设总投资20万元。（3）开展梁河县户用沼气池使用情况调查、梁河县农村能源乡村服务网点调查、梁河县农村能源建设项目帮扶建档立卡贫困户和"十三五"农村能源建设项目帮扶建档立卡贫困户调查核实工作，为今后农村能源发展和项目建设提供决策依据。（4）开展农村能源技术培训1期，参训人员100人;参与"bet365官方洲版建档立卡贫困村劳动力技能培训"6期，参训人员达380人。

7、野生动物保护

兑现2015年野生动物肇事补偿8.2742万元。2016年1-6月份兑现野生动物肇事补偿3.3013万元，受益农户45户。加大对野生动植物保护力度，联合森林公安打击非法猎捕、贩卖野生动物的违法行为。加大动植物企业发展，办理野生动物驯养繁殖证2份。

   8、森林分类经营

全县共管护公益林32.39万亩，其中国家级公益林24.07万亩，省级公益林8.32万亩。加强生态公益林的管护，积极做好生态公益林的防火、森林病虫害防治工作，公益林区无偷砍盗伐和滥砍滥伐现象，质量不断提高，生态效益不断凸显，有效的保护水源和防治水土流失。兑现2015年度国家级生态公益林补偿资金30.3万元，省级83.2万元。2016年争取建档立卡户贫困户生态护林员50名，管护补助费50万元。 2016年停止天然林商业性采伐，所有天然商品林纳入补偿，目前工作正在有序推进。

9、挂钩村工作

选派2名新农村工作队员驻野鸭塘村开展工作。开展了"一对一"帮扶，林业干部一对一帮扶，全局共挂钩农户46户。1.开展春节、七一老党员、联系户慰问工作。2.积极向省林业厅争取汇报，争取扶贫攻坚农村能源建设项目一个，资金130万元。3.为扎实推进挂钩村野鸭塘村扶贫攻坚工作，确保野鸭塘村与全县同步脱贫摘帽，bet365官方洲版结合野鸭塘现状及产业结构情况，积极向相关部门沟通协调，已成功向县水利局协调移民搬迁后期扶持项目一个，资金98.34万元。4.挂钩帮扶户子女考上大学，单位帮扶资金3500元。

10、林业生态脱贫取得新进展

编制了林业十三五脱贫攻坚规划，制定了脱贫攻坚林业行动计划，结合全县4个贫困乡、26个贫困村脱贫出列年度计划，整合林业工程项目。在产业脱贫方面，加快推进滇皂荚、油茶、核桃基地建设和老基地提质增效，夯实产业基础，从产业支撑的角度发力，助推脱贫攻坚工作。新建滇皂荚基地0.1万亩，木本油料（核桃、坚果）基地建设0.06万亩，核桃、油茶基地提质增效0.1万亩。

在阿昌族整族整乡推进整族帮扶工作中，bet365官方洲版主要涉及非烟产业项目及曩宋关璋、九保横路新村建设征用林地手续的办理。

11、党风廉政建设及林业队伍建设情况

    1.组织机构健全，领导高度重视党风廉政建设工作。开展党风廉政、预防和惩治腐败培训会2次，参训人员120人次。组织开展了廉政谈话，林业主要领导上党课16次。严格执行干部职工教育监督管理，廉政风险防控查找工作。2.建立健全了各项规章制度，为把廉政建设责任制工作落到实处。3.抓好党风廉政宣传教育工作。紧密结合"两学一做"专题教育要求，不断创新我局党风廉政教育工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入bet365官方洲版部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

bet365官方洲版2016年末实有人员编制52人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员36人。其中：退休36人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  bet365官方洲版2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

bet365官方洲版2016年度收入合计1270.03万元。其中：财政拨款收入1204.63万元，占总收入的95%；其他收入65.4万元，占总收入的5%。与上年对比减少746.19万元，主要原因分析：一是财政欠拨部份项目资金，二是财政年底调减项目指标。

二、支出决算情况说明

bet365官方洲版2016年度支出合计1344.81万元。其中：基本支出728.89万元，占总支出的54％；项目支出615.92万元，占总支出的46％。与上年对比减少784.36万元,主要原因分析：一是财政欠拨部份项目资金，二是部份项目正在实施。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出728.89万元。与上年对比增加90.83万元,主要原因分析：调整工资提高了工资发放金额。基本工资、津贴补贴等人员经费支出665.01万元，占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费63.88万元。占基本支出的9％。基本工资、津贴补贴等人员经费人均（不含遗属人员）7.22万元。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出615.92万元。与上年对比减少875.19万元,主要原因分析：一是财政欠拨部份项目资金，二是部份项目正在实施。具体项目开支及开展工作情况：1、其他一般公共服务支出0.76万元。2、巩固退耕还林成果项目支出18.79万元。3、农村公益事业项目支出32.93万元。3、森林培育项目支出0.9万元。4、森林生态效益补偿177.67万元。5、林业产业化项目支出29.7万元。6、林业贷款贴息81.94万元。7、林业防灾减灾支出60.64万元。8、其他林业支出194.7万元。9、农业保险保费补贴9.83万元。10、林业基本建设项目支出8.03万元。11、动植物保护支出0.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

bet365官方洲版2016年度一般公共预算财政拨款支出1339.68万元,占本年支出合计的99%。与上年对比减少789.49万元,主要原因分析：一是财政欠拨部份项目资金，二是部份项目正在实施。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于 ：1一般行政管理事务0.04万元。2、  其他一般公共服务支出3.4万元。

2.社会保障和就业支出207.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.46%。主要用于：1、财政对基本养老保险基金的补助0.45。2、归口管理的行政单位离退休3.65万元。3、事业单位离退休197.25万元。4、死亡抚恤5.73万元。

3.节能环保支出18.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于其他退耕还林支出18.79万元。

4.农林水支出1076.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.33%。主要用于：1、农村公益事业32.93万元。2、行政运行支出164.07万元。3、林业事业机构支出320.79万元。4、森林培育项目支出0.9万元。5、森林生态效益补偿177.67万元。6、林业产业化项目支出26.2万元。7、林业贷款贴息81.95万元。8、林业防灾减灾支出68.67万元。9、其他林业支出193.10万元。10、农业保险保费补贴9.83万元。

5、住房保障支出34.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于：住房公积金支出34.26万元。

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

bet365官方洲版2016年度"三公"经费财政拨款支出预算为16.54万元，支出决算为16.54万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.95万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.59万元，完成预算的100%。

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.58万元，下降8.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.49万元，下降11.98%；公务接待费支出决算0.09万元，下降1.59%。2016年度"三公"经费支出决算减少的主要原因：公务用车减少。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.95万元，占66%；公务接待费支出5.59万元，占34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出10.95万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.95万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于林业局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.59万元。

    国内接待费支出5.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待195批次（其中：外事接待0批次），接待人次871人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

bet365官方洲版2016年机关运行经费支出63.88万元，与上年对比减少13.41万元,主要原因分析：一是压缩会议、培训开支，二是公务用车减少。部门机关运行经费主要用于：办公费10.5万元、水费0.23万元、电费0.9万元、邮电费9.18万元、差旅费6.56万元、会议费0.96万元、培训费0.5万元、公务接待费2.97万元、劳务费5.96万元、工会经费8.22万元、福利费2.55万元、公务用车运行维护费4.89万元、其他交通费用4.35万元、其他商品和服务支出6.11万元。

（二）其他重要事项情况说明

     无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4."三公"经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无